目 录

第一部分：柳州市计量技术测试研究所概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市计量技术测试研究所2023年单位预算情况说明

第三部分：柳州市计量技术测试研究所2023年单位预算报表

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市计量技术测试研究所概况

一、主要职责

（一）负责全市的量值统一工作。

（二）负责建立、维护社会公用及其它计量标准，进行量值传递。

（三）负责强制检定和法律规定的其它检定、校准和检测工作。

（四）开展计量科学、测试技术研究、应用及计量测试仪器设备研制。

（五）承担为实施计量法律法规提供技术保证的工作。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市计量技术测试研究所为柳州市市场监督管理局管理的副处级公益二类全额拨款事业单位，是国家依法设置的法定计量检定机构，也是柳州市唯一的一家依法设置的法定计量检定机构。主要承担建立社会公用计量标准，进行量值传递，计量器具的强制检定，以及法律法规规定的其他计量器具检定/校准任务；还向本市各企事业单位、个人及社会各界提供校准/检测等各类计量技术服务、开展计量检测技术和方法研究等。柳州市计量技术测试研究所隶属于柳州市市场监督管理局。本所下设办公室、人事教育科、质量控制科（总工程师办公室）、综合业务科四个管理职能部门及长度、力学、热工、理化、医疗、电学、衡器和流量八个专业实验室。现有办公和实验室面积共8125平方米，其中恒温实验室面积3000平方米。

第二部分：柳州市计量技术测试研究所2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算2064.42万元，同比增加33.73万元，同比增长1.6%，收入包括：一般公共预算拨款;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算2064.42万元，同比增加33.73万元，同比增长1.6%。其中：

（一）一般公共预算拨款2064.42万元，占收入总预算100%,同比增加33.73万元，同比增长1.6%。一般公共预算拨款增加主要是我单位本年度的基本支出预算增加。

2023年收入预算总体增加主要是我单位本年度的基本支出预算增加。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算2064.42万元，基本支出预算1634.40万元，占支出总预算的79%,同比增加173.72万元，同比增长11.9%。项目支出预算430.01万元，占支出总预算的21%,同比减少139.99万元，同比下降25%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 一般公共服务支出1601.11万元；占支出总预算78%，同比增加7.85万元，同比增长0.5%，增加原因：增加一般公共服务支出中的项目支出。

2. 社会保障和就业支出294.55万元；占支出总预算14%，同比增加17.82万元，同比增长6.4%，增加原因：增加社会保障和就业支出中的基本支出。

3. 卫生健康支出66.48万元，占支出总预算3%，同比增加3.18万元，同比增长5%，增加原因：增加卫生健康支出中的基本支出。

4. 住房保障支出102.28万元，占支出总预算5%，同比增加5万元，同比增长5%，增加原因：增加住房保障支出中的基本支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算1634.40万元，占一般公共预算拨款支出预算79%。同比增加173.72万元，同比增长11.9%。增加原因：增加基本支出中的事业运行支出。

2.项目支出预算430.01万元；占一般公共预算拨款支出预算21%,同比减少139.99万元，同比下降25%。减少原因：减少项目支出中的其他市场监督管理事务支出。

2023年支出预算总体增加主要是我单位本年度的基本支出预算增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算2064.42万元，收入包括：收入来源一般公共预算拨款2064.42万元；支出包括：一般公共服务支出1601.11万元，社会保障和就业支出294.55万元，卫生健康支出66.48万元，住房保障支出102.28万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出2064.42万元，其中：基本支出1634.40万元，项目支出430.01万元，具体支出预算如下： 

（一）2013808信息化建设44.40万元，全部为项目支出。主要用于计量管理系统更新。

（二）2013850事业运行1171.10万元，全部为基本支出。主要用于人员经费及公用经费。

（三）2013899其他市场监督管理事务385.61万元，全部为项目支出。主要用于建立社会公用计量标准，进行量值传递，执行涉及贸易结算、医疗卫生、环境保护和安全防护（如加油机、出租汽车计价器、水表、医院在用医疗器械等）等方面计量器具的强制检定项目支出，及聘用人员工资支出项目等支出。

（四）2080502事业单位离退休90万元，全部为基本支出。主要用于离退休人员工资和补助。

（五）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出136.37万元，全部为基本支出。主要用于养老保险缴费支出。

（六）2080506机关事业单位职业年金缴费支出68.18万元，全部为基本支出。主要用于职业年金缴费支出。

（七）2101102事业单位医疗66.48万元，全部为基本支出。主要用于医疗保险缴费支出。

（八）2210201住房公积金102.28万元，全部为基本支出。主要用于住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出1634.40万元，其中：

（一）人员经费1489.75万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，离休费，退休费，医疗费补助，其他对个人和家庭补助。

（二）公用经费144.65万元，主要包括：办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，物业管理费，差旅费，维修（护）费，会议费，培训费，公务接待费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算51.90万元，比2022 年预算40.30万元，同比增加11.60万元，同比增长28.8%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2023年预算2.70万元，同比减少0.1万元，同比下降3.6%，减少原因：接待专家评审及业务技术交流人员有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算49.20万元，同比增加11.70万元，同比增长31%，增加原因：公务用车购置费有所增加。其中：

1.公务用车购置费2023年预算39.20万元，同比增加11.70万元，同比增长42.55%，增加原因：增加项目支出中的公务用车购置费。主要用于公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费2023年预算10万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排

九、国有资本经营预算情况说明

    2023年我单位无国有资本经营预算支出安排

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算198.71万元，同比减少89.30万元，下降31%。其中：政府集中采购预算32.20万元，占政府采购预算的16%，同比增加12.70万元，增长65%；分散采购预算166.51万元，占政府采购预算的84%，同比减少102万元，下降38%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算130.71万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算68万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算198.71万元。

        十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是民生计量器具强检经费，预算支出148.14万元，通过一般公共预算安排支出148.14万元，通过政府性基金安排支出0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

        2023年事业单位相关运行经费预算144.65万元，同比减少3.51万元，同比下降2.37%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：我单位本年度的基本支出预算减少。

（二）国有资产占用情况说明

2023年我单位实有在编车辆5辆，车辆为本单位所有，按用途划分：特种专业技术用车2辆，业务用车3辆。

第三部分：柳州市计量技术测试研究所2023年单位

预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1-柳州市计量技术测试研究所2023年单位预算公开表

附件2-柳州市计量技术测试研究所绩效目标申报表

2023年125002柳州市计量技术测试研究所部门预算.pdf